2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

市民族与宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。

（二）负责组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步创建和民族团结宣传教育活动；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析少数民族和民族乡村经济社会事业发展方面的问题并提出政策措施建议；协调、配合有关部门处理相关事宜；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担市民族工作协调委员会的日常工作。

（五）参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；指导县（市、区）宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，配合有关部门防范和制止不法分子利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；指导和帮助宗教界开展对外及港澳台地区的友好交往活动。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

（八）依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，拟订有关管理规定并组织实施；协调处理民间信仰方面的重大问题，指导县（市、区）民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作；对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市民族与宗教事务局包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施赶超战略、加快新三明建设的关键一年。全市民族宗教工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实党的民族宗教方针政策，推动各民族交往较交流交融，全面促进全市各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；积极引导宗教与社会主义社会相适应，为推动新时代三明发展作出新贡献。着重抓好以下八个方面工作：

（一）聚焦精准脱贫，加快民族乡村全面小康步伐。一是认真贯彻落实全省民族贫困村脱贫攻坚暨挂钩帮扶民族乡工作推进会精神和《三明市深化精准扶贫2015-2018年行动计划》，加大我市5个省级扶贫开发工作重点县中的25个民族村、11个少数民族建档立卡贫困村帮扶力度，壮大集体经济，培育贫困群众发展生产和务工经商的基本技能；瞄准建档立卡的少数民族贫困人口，加大政策资金整合力度，着力帮助改善生产生活条件，落实精准帮扶、精准脱贫措施。发动社会各界力量，争取各方面资源，开展“圆梦工程”、“温暖工程”、“增收工程”等帮扶活动，支持投入民族乡村脱贫攻坚和小康建设。二是发挥民族政策资金叠加优势，抓好抓实省、市关于帮扶民族乡村加快发展等文件的贯彻落实，健全完善市、县、发达乡（镇）挂钩帮扶民族村工作机制，开展新一轮市直单位挂钩帮扶民族村工作，培育民族乡村自身“造血功能”，增加自我发展能力。三是继续争取中央、省级少数民族发展资金项目扶持，推动民族乡村“一村一业”“一村一品”“一户一就业”不断优化升级；倾斜帮扶200人以上的少数民族自然村，帮助加强基础设施建设，助推少数民族群众增产增收。四是支持民族乡村依托生态资源优势和民族民俗文化大力发展乡村旅游等新兴产业，通过优势产业项目带动当地经济发展。五是加强与有关部门的协调争取，加大对民族教育、卫生、科技等民生方面投入力度，深入实施“民族教育提升工程”“健康扶贫和畲族医药保护发展工程”“科技支撑民族乡村发展工程”，持续补齐民生短板。

（二）展示三明形象，全力做好省第九届少数民族传统体育运动会承办参赛工作。一要联合市体育局做好第九届全省少数民族传统体育运动会筹备、承办和组织协调工作，确保省民运会在我市举办圆满、安全、顺利。省第九届少数民族传统体育运动会拟于2018年11月在我市举办，预计参会人员约1200多人。二要认真抓好我市射弩、板鞋、蹴球、高脚、陀螺、武术、表演等各个参赛项目的组织集训，组团参加省第九届少数民族传统体育运动会各项比赛，争取好成绩。

（三）传承民族特色，着力弘扬保护少数民族优秀传统文化。一要整合各方资源，争取各类资金，加快推进第三批少数民族特色村寨建设，做好第四批特色村寨试点村调研申报。二要编排选送《古傩祈福》等节目参加全省第四届少数民族文艺调演。积极参与第十一届海峡两岸少数民族丰收节、海峡两岸少数民族乡镇交流会和福建省第七届“三月三”畲族文化节等活动。三要做好少数民族古籍抢救收集、挖掘整理和民族文化进校园、进社区等工作，传承弘扬少数民族优秀传统文化。

（四）交往交流交融，推动民族团结进步形成新局面。一要加强少数民族流动人口服务管理，建立少数民族流动人口信息共享机制；建立健全少数民族流动人口流出地与流入地对接协作机制；完善少数民族流动人口服务管理联系点制度。加强社区民族工作，推动建立相互嵌入式的社会结构和社区环境。继续开展以防止和纠正涉民族因素歧视性做法为重点的自查检查，依法妥善处理影响民族团结的矛盾纠纷，维护民族领域安定稳定。二要继续开展“民族团结进步宣传月”活动，推进民族团结进步创建活动进机关、企业、社区、乡村、学校、宗教活动场所，推动民族团结进步创建人文化、大众化。三要发挥典型示范效应，指导全国民族团结进步创建活动示范学校列东中学、永安市民族中学等民族团结进步教育基地深入开展民族团结进步教育系列活动，继续抓好三明市中小学生示范性综合实践基地民族民俗展馆建设，努力将展馆打造成国家级的民族团结进步教育基地，进一步推进民族团结进步教育活动常态化制度化。

（五）树牢法治观念，不断提升依法管理宗教事务水平。一要强化宣传培训。将学习宣传新修订《宗教事务条例》和相关配套制度列为落实“七五”普法工作的重要任务，搭建学习宣传培训平台，组织开展网络学习宣传和知识竞赛活动，实现宗教工作“三支队伍”学习培训全覆盖，并着力扩大社会知晓面。二要深入推动实施。要结合贯彻落实全国和省、市宗教工作会议精神，强化法治思维和方式，把实施新修订《条例》作为一项重要基础性工作，认真研究、制定计划、统筹推进，市、县两级民宗局主要负责人要履行第一责任，带头学、主动抓、亲自促，确保实施工作全面落到实处。三要推进依法行政。根据新修订《条例》及相关配套规章制度，重新梳理部门权责清单事项，明确新增和变更行政审批事项的条件和程序，深化行政审批制度改革，规范行政审批行为。开展“双随机、一公开”工作，加强和完善事中和事后监管。指导宗教团体、宗教活动场所根据新修订《条例》完善规章制度。

（六）坚持中国化方向，积极支持宗教界加强自身建设。一要开展主题引导教育。以社会主义核心价值观引领各宗教加强思想建设，推动“践行社会主义核心价值观，坚持宗教中国化”实践活动进宗教团体、进宗教活动场所。进一步展示、培育和弘扬宗教界爱国主义精神，支持宗教界举办各种形式的中华优秀传统文化读书、培训、体验、研讨活动。二要规范宗教活动场所管理。开展以“学习”为主题的和谐寺观教堂创建活动，推动建设学习型宗教活动场所。以和谐寺观教堂创建为平台，融入社会主义核心价值观教育、法制宣传教育、规范财务管理、安全工程建设、非法出版物整治等内容；开展佛教活动场所星级管理工作。三要加强宗教团体建设。支持宗教团体依法加强宗教内部事务管理，在指导教务、管理教职人员等方面发挥主体作用。指导市道教协会做好换届筹备工作。

（七）加强引导服务，发挥宗教界在服务经济社会发展中的积极作用。一要支持宗教界在公益慈善事业中发挥作用，推进宗教慈善活动形成新常态。二要支持宗教界在文明城创建中发挥作用，鼓励引导宗教界人士积极参与公共文明督导、社区自愿服务等活动。三要支持宗教界在对外交往中发挥作用，以“慈航文化”、 “萧公文化”等为重点，深化闽台宗教文化和民间信仰交流，促进两岸关系和平发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市民族与宗教事务局收入预算为143.99万元，比上年减少0.62万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款143.99万元。相应安排支出预算143.99万元，比上年减少0.62万元，其中：人员支出104.64万元，对个人和家庭补助支出9.64万元，公用支出12.35万元，项目支出27万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出143.99万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080504（未归口管理的行政单位离退休）支出0.12万元。主要用于退休人员高龄补助支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）基本支出14.01万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2012301（行政运行民族事务）基本支出97.26万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（四）2101101（行政单位医疗）支出5.6万元。主要用于在职人员医疗支出。

（五）2012401（行政运行宗教事务）项目支出27万元。主要用于宗教工作、民间信仰活动管理、天主教专项工作、教职人员补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出116.99万元，其中：

（一）人员经费104.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算安排0万元，与上年相同。

（二）公务接待费

　　2018年预算安排3.5万元。主要用于对外联络工作、接待上级业务部门调研检查指导工作、基层少数民族干部群众、宗教界人士等方面的接待活动。与上年相比支出上升16.67%，主要原因是:上级检查工作增加。

（三）公务用车购置及运行费

　 2018年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年市民族与宗教事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27万元，与上年相同。

（二）政府采购情况

2017年度市民族与宗教事务局政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2018年市民族与宗教事务局政府采购预算总额2.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，市民族与宗教事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年市民族与宗教事务局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金70万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度收支预算总表

      2018年度收入预算总表

      2018年度支出预算总表

      2018年度财政拨款收支总表

      2018年度一般公共预算支出总表

      2018年度基本支出预算政府经济分类明细表

      2018年度行政性专项支出明细表

      2018年度政府采购预算明细表

      2018年度项目结余结转情况表

      2018年度单位基本情况表

      2018年度“三公”经费支出预算表

三明市民族与宗教事务局

2018年2月25日